*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、识别人员、识别时间、识别方法、风险级别、可能的影响、可能的发生概率、风险评估、风险评估依据等 |
2 | 事件管理 | 事件名称、事件类型、事件描述、事件原因、发生时间、影响范围、影响程度、相关人员、处理状态、处理责任人等 |
3 | 风险分析 | 风险名称、风险描述、风险级别、可能的影响、可能的发生概率、风险评估、风险评估依据、相关控制措施、风险分析人员等 |
4 | 风险控制 | 风险名称、风险描述、风险级别、相关控制措施、控制责任人、控制状态、控制效果评估、控制生效日期、执行情况记录等 |
5 | 任务分配 | 任务名称、任务描述、任务责任人、任务状态、完成时间、关联风险、风险级别、影响程度、相关控制措施等 |
6 | 风险通知 | 通知标题、通知内容、通知方式、通知对象、发送时间、阅读状态、阅读时间等 |
7 | 统计报表 | 报表名称、报表类型、统计对象、统计范围、统计时间、相关指标、分析结果、生成时间等 |
8 | 授权管理 | 用户名称、用户类型、角色身份、用户权限、登录账号、登录密码、权限控制、授权时间、授权人员等 |
9 | 日志管理 | 操作人员、操作时间、操作内容、操作结果、操作系统、IP地址、登录账号、用户身份、操作类型等 |
10 | 数据备份 | 备份文件名称、备份时间、备份人员、备份路径、备份方式、备份状态、恢复时间、恢复人员、恢复方式等 |